差旅费报销是企业员工在完成工作任务过程中，因公出差产生的交通、住宿、餐饮等费用的报销。正确的填写差旅费报销凭证，不仅能确保员工的合法权益，还能提高企业的财务管理水平。下面将详细介绍如何正确填写差旅费报销凭证。

一、准备材料

在开始填写差旅费报销凭证之前，需要准备好所有相关的票据和证明文件，包括但不限于：

- 交通票据（火车票、飞机票、出租车票等）

- 餐饮发票

- 住宿发票

- 其他与出差相关的费用发票或收据

- 出差申请单或出差审批表

二、填写报销单

1. 基本信息：首先，在报销单上填写个人信息，包括姓名、部门、职位、工号等，确保信息准确无误。

2. 出差信息：填写具体的出差时间、地点、目的等信息。这部分内容应该与出差申请单上的信息保持一致。

3. 费用明细：根据实际发生的费用，逐项填写交通费、住宿费、餐饮费等。每一项费用后面都应该附有相应的票据作为支持。

4. 合计金额：计算所有费用的总和，并填写到相应的位置。

5. 备注栏：如果有特殊情况或者需要说明的问题，可以在备注栏中详细说明。

三、审核与提交

填写完毕后，仔细检查一遍是否有遗漏或错误的地方。确认无误后，将所有原始票据附在报销单后面，按照公司的规定流程提交给上级领导或财务部门进行审核。

四、注意事项

- 确保所有的票据真实有效，不得伪造或篡改票据。

- 尽量使用正规渠道获取票据，避免使用私人账户支付公务费用。

- 注意保存好所有的原始票据，以备后续可能的核查。

通过以上步骤，可以有效地完成差旅费报销凭证的填写工作，确保自己的权益不受损害，同时也为公司财务管理提供准确的数据支持。